发票开多了如何做账

1、开错了后期要红冲的，先按正常的情况入账，后期红冲再冲销调整；

2、你是开票方的话如属于现金折扣的，则计入财务费用-其他或现金折扣，如属于销售折让的，则应该申报开具销售折让红字发票。要是收票方的话是计入财务费用-其他或现金折扣贷方；1如果是报销的话，让经办人写出说明，按实际情况入账。但是建议下次报销时候尽量一致。