财务审批流程是如何操作的?

1、出差报销审批流程

由办公室出据派遣单——经办人申请——财务部审核签字——报总经理审批

2、其他费用报销审批流程

经办人申请--由办公室审核——财务部审核签字--报总经理审批

3、工程、材料款等正常经费支出审批流程

经办人申请--督办人员——分管领导——财务部审核签字——报总经理批准