1.月初首先输入当月物料价，复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。
2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。
3.将各种单据进行整理，验收单上的外币数要折合成本位币，然后输入电脑。
4.单据输入完毕后，打印出明细单进行核对;如有错误，及时修改。
5.每隔10日，打印一份直接领用物料的数据，交成本核算员做成本报表。
成本核算岗位的职责一般包括： （1）结合本单位的实际生产情况拟定适合本单位的成本核算办法。
（2）制定成本费用计划，准确核算完工产品及再产品成本和期间费用。
（3）审核材料进、出、存业务， （4）编制成本分析报表等